重庆市广播电视集团(总台)2018年度部门决算情况说明

2019年08月29日 14:25  来源:重庆网络广播电视台

一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆广播电视集团(总台)是党的新闻宣传机构,由市委宣传部领导,市文化委依法实施行政管理。集团(总台)主要负责办好广播频率、电视频道和有线数字电视、移动电视业务,负责全市广播电视有线传输骨干网、无线广播电视网和主城区有线电视用户网的建设,负责广播电视节目的传输覆盖,负责新媒体业务拓展和推进媒体融合发展,负责全市广播电视实体的业务指导等。

(二)机构设置。集团(总台)现有6套广播频率,分别是:综合广播(重庆之声)、经济广播、交通广播、音乐广播、都市广播和文艺广播;12套电视节目,分别是:综合频道(重庆卫视)、新闻频道、影视频道、科教频道、都市频道、文体娱乐频道、生活资讯频道、时尚频道、公共·农村频道、少儿频道、时尚购物频道、国际频道,其中综合(重庆卫视)高清频道已上星传输,新闻频道、影视频道、科教频道、都市频道、文体娱乐频道、生活资讯频道、时尚频道、少儿频道、时尚购物频道已在有线网中实现高标清同播;另有移动电视频道1个、手机电视频道2个、数字电视专业频道1个(汽摩频道)、准数字点播通道5个、数字广播频率6个,办有1份广播电视报,重庆网络广播电视台(天天快3注册_百盈快3)已实现全球上线运行。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位有2个,分别为重庆广播电视集团(总台)(本级)及重庆广播电视技术中心。

(四)机构改革情况。本部门2018年无机构改革情况。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计9,477.12万元,支出总计8,665.30万元。收支较上年决算数减少11,121.09万元、下降53.99%,主要原因是今年较上年减少了媒体融合资金、高塔办经费及技术中心设备购买。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计9,477.12万元,较上年决算减少7,253.58万元,下降43.35%,主要原因是今年减少了媒体融合资金。其中:财政拨款收入7,872.90万元,占83.07%;其他收入1,604.22万元,占16.93%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计8,665.30万元,较上年决算数减少11,010.81万元,下降55.96%,主要原因是今年减少了媒体融合资金、高塔办经费及技术中心设备购买。其中:基本支出3,697.08万元,占42.67%;项目支出4,968.22万元,占57.33%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余811.82万元,较上年决算数减少110.29万元,下降11.96%,主要原因是技术中心上年结转无结转结余,本年结转811.82万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入7,872.90万元,较上年决算数减少6,136.76万元,下降43.80%。主要原因是今年减少了媒体融合资金。较年初预算数增加3,142.10万元,增长66.42%。主要原因是集团本部增加了财税政策扶持资金、移动伴随直播车经费、西部动漫节经费、纪录片基地建设经费及市级媒体公益性宣传经费。技术中心增加公共文化服务体系建设专项资金预算及公共文化旅游提升工程实施方案中央基建投资。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出7,061.08万元,较上年决算数减少9,893.99万元,下降58.35%。主要原因是今年减少了媒体融合资金、高塔办经费及人员经费。较年初预算数增加2,330.28万元,增长49.26%。主要原因同财政拨款收入预、决算差异原因。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余811.82万元,较上年决算数减少110.29万元,下降11.96%,主要原因是主要原因是技术中心上年结转无结转结余,本年结转811.82万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)文化体育与传媒支出6,459.50万元,占91.48%,较年初预算数增加2,349.88万元,增长57.18%,主要原因是主要原因是集团本部增加了财税政策扶持资金、移动伴随直播车经费、西部动漫节经费、纪录片基地建设经费及市级媒体公益性宣传经费。技术中心增加公共文化服务体系建设专项资金预算及公共文化旅游提升工程实施方案中央基建投资。

(2)社会保障与就业支出414.01万元,占5.86%,较年初预算数减少19.60万元,下降4.52%,主要原因是人员经费减少。

(3)医疗卫生与计划生育支出76.47万元,占1.08%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(4)住房保障支出111.10万元,占1.57%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,092.86万元。其中:人员经费1,580.75万元,较上年决算数减少375.47万元,下降19.19%,主要原因是人员经费减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、社会保障缴费。公用经费512.10万元,较上年决算数增加216.70万元,增长73.36%,主要原因是办公经费,购置设备等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费、手续费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计95.41万元,较年初预算数减少22.59万元,下降19.14%,主要原因是公务接待费减少。较上年支出数减少22.59万元,下降19.14%,主要原因: 一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访)。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访)。费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年与上年保持一致。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年与上年保持一致。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年与上年保持一致。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年与上年保持一致。

公务车运行维护费80.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年与上年保持一致。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年与上年保持一致。  

公务接待费15.41万元,主要用于接待市内外各台站之间业务交流学习,本部与下面台站业务往来,本部和各台站办理业务需要)。费用支出较年初预算数减少22.59万元,下降59.45%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制公务接待费。较上年支出数减少22.59万元,下降59.45%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。  

(三)“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为20辆;国内公务接待200批次1,000人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费154.08元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出0.00万元,因历史原因,财政未保障我单位机关运行经费。2018年本单位没有机关运行经费。开支机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年与上年保持一致。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车20辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备40台(套),单价100万元以上专用设备20台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

在市财政局的领导和支持下,集团部门预算管理日趋完善,预算编制的水平不断提升,资金使用效益不断提高。集团坚持坚定的政治方向、正确的舆论导向、健康的价值取向,加快推进深度融合、集群发展、整体转型,扎实推进各项工作,围绕中央和市委的重大路线方针政策和决策部署,精心策划制作播出了系列主题宣传报道,为重庆经济社会建设营造良好舆论氛围。加大卫视投入,提升卫视传播力,重庆卫视覆盖人口达到10.82亿,比2017年增长2,624万人,白天晚间收视排名进入全国前十,重获西部第一。整合所有新闻资讯传播机构成立融媒体新闻中心,集团融媒体传播综合实力在全国广电系统位居前列。创作播出了重庆城市形象宣传片《行千里·致广大》、重庆旅游、“智博会”等宣传片。加强对外宣传,提升重庆在全国的影响力,在中央广播电视总台播出各类稿件1,756条,在《新闻联播》中播出稿件123条,其中单条18条。国际频道第三季度在长城平台收视排位大幅提升至省级台第2位。播出公益广告18万条次,多个作品获得国家级奖项和项目扶持。全面推进高清化播出,完成了“全频道高清播总控系统”项目鉴定工作,目前已实现10个频道的高清播出,居西部之首。完成了“10+2”讯道高清转播车音频系统改造及验收,并顺利投入使用;完成了广播伴随直播车车体改造、系统总装集成和整车实测。重庆纪录片产业基地举办授牌仪式;西部动漫文化节成功举办了二次元城市营销研讨会等18项主题活动,超过200家企业参展,入场观众达到10万人次。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-67544330。

 

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( 编辑: 王怡 )

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